质量验厂文件资料清单

1. 营业执照 ;
2. 质量体系认证证书 ;
3. 组织架构图 ;
4. 质量手册 ;
5. 程序文件;
6. 质量体系内审计划;
7. 质量体系内审记录:
    1）内审员资格证书;
    2）首末次会议 ;
    3）检查表 ;
    4）不符合项报告;
    5）内审报告

8. 质量体系管理评审计划
9. 质量体系管理评审记录:
    1）管理评审会议记录;
    2）管理评审报告;
    3）决议事项的跟进记录

10. 主要生产设备清单;
11. 设备保养计划 ;
12. 设备保养记录;
13. 仪器清单 ;
14. 仪器校准计划 ;
15. 仪器校准记录:
    1）外校报告 ;
    2）内校人员资格证书
    3）内校规程;
    4）内校报告

16. 年度培训计划
17. 培训记录 :
    1）签到表;
    2）测试卷

18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）；
19. 新产品设计开发资料 :
    1）产品规格书;
    2）BOM表(BOM);
    3）安规认证证书;
    4）样品检测报告
    5）试产记录 ;
    6）试产评估报告 ;
    7）作业 ;
    8）检验标准 ;
    9）FMEA分析资料;
    10）产品质量控制计划（QC工程图）
20. 订单评审记录;
21. 新供应商资格评定报告
22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
23. 原材料采购订单 ;
24. 原材料规格承认书
25. 进料检验资料
26. 进料检验标准 ;
27. 进料检验样板清单及定期评估记录;
28. 进料检验记录 ;
29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;
30. 原材料保存周期规定 ;
31. 原材料过期重检记录 ;
32. 控制图表及**限处理记录 ;
33. CPK应用指引 ;
34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
35. 生产资料书
36. 制程检验资料书;
37. 制程检验标准 ;

38. 制程检验记录 :
    1）首件检验记录 ;
    2）巡检记录 ;
    3）抽检记录

39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）
40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图
41. 停线管理规定及记录 ;
42. 成品检验资料;
43. 成品检验标准 ;
44. 成品检验记录 ;

45. 不合格成品处理记录:
    1）返工、返修记录 ;
    2）重检记录
    3）纠正预防措施报告

46. 成品入库单 ;
47. 产品可靠性及环境测试计划及记录;
48. 数据分析程序;
49. 质量目标统计资料
50. 客户沟通资料 ;
51. 客户投诉处理程序 ;
52. 客户投诉处理记录